Revisionspraxis: Warenwirtschaftsprozess –
Warenwirtschaft in der Internen Revision –

[W1] Richtig Einkaufen – Prüfung des Beschaffungsprozesses von der Bestellung bis zur Lieferung

Zielsetzung:

Die Warenwirtschaftsprozesse sind wesentlicher Bestandteil der Wertschöpfungskette im Unternehmen. Die Prüfung der korrekten Abläufe dient der Sicherung der Qualität und Ordnungsmäßigkeit der Prozessketten und der Beseitigung von Schwachstellen, ist aber auch mit Blick auf das häufig große Potenzial an Verbesserung und Optimierung in diesem Bereich unerlässlich.

Als einer von drei Workshops zum Thema Warenwirtschaftsprozess befasst sich „Richtig Einkaufen“ im ersten Teil mit den externen Vorgaben, dem idealisierten Beschaffungsprozess und dessen Darstellung als Prozesskette in einem Standard-SAP-System (z.B. AA, MM). Im weiteren Verlauf werden daraus in gemeinsamer Arbeit die Prozesse für kleinere und mittlere Unternehmen mit Blick auf die vorhandenen technischen und personellen Ressourcen abgeleitet, gern auf Basis der von den TeilnehmerInnen beigesteuerten Abläufe aus ihrer aktuellen Betriebspraxis. Dabei wird auch auf die erforderlichen Sicherheitsaspekte eingegangen. Die daraus resultierenden Probleme werden extrahiert und zugehörige Lösungsmöglichkeiten in der Gruppe herausgearbeitet.

Die Workshops zum Warenwirtschaftsprozess sind aufeinanderfolgend geplant, so dass die TeilnehmerInnen am Ende der Workshop-Reihe die gesamte Warenwirtschaftskette aus Sicht der Internen Revision vollständig behandelt haben und ihr Wissen direkt in die praktische Prüfung im eigenen Unternehmen einbringen können. Eine Buchung der Einzelthemen – z.B. zur Auffrischung – ist natürlich auch möglich.

Inhaltliche Bausteine:

  • Vom Bestellschein über den Lieferschein zur materialwirtschaftlichen Rechnungsprüfung
  • Prozess der Bestellanforderung und Genehmigung
  • Abwicklung der Bestellung im System / im Unternehmen
  • Gemeinsame Erarbeitung der praktizierten Abläufe in der Beschaffung
  • Gemeinsame Erarbeitung der eingesetzten IT-Unterstützung
  • Eingehen auf spezielle Probleme im SAP-Umfeld
  • Erarbeiten von Prüfungsschwerpunkten
  • Erarbeitung von Prüfungsaspekten und Fragenkatalogen

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